根据市委统一部署，2020年3月9日至5月17日对文山市审计局党组开展了巡察。6月30日，市委第一巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以通报。  

一、党的领导方面

（一）关于“领导班子作用发挥不到位”问题的整改情况。一是认真履行审计监督职责。科学谋划2020年审计项目计划，对重要工作召开党组会进行研究，今年来累计组织召开党组会14次。二是加强业务培训。分别开展计算机应用和投资审计业务培训。三是强化班子带头作用。班子成员都纳入审计组，坚持班子深入到审计一线，解决审计工作中的难题，到审计一线参与审计项目实施。四是开展党员思想教育活动。2020年制定理论学习中心组计划，已组织开展4次中心组集中学习。鼓励开展自学，利用学习强国APP进行学习，进一步发挥了示范带头作用。

（二）关于“年度审计计划未能如期完成”问题的整改情况。一是组织对2016年来没有进行过审计的单位进行核实清理，对未审计过的单位逐年纳入审计。二是进一步加大全覆盖力度。2020年，组织对近年来开展审计较少8家市级一级预算单位，开展2019年度预算执行和其他财政财务收支情况进行专项审计调查，下发整改通知4份，涉及问题8个。三是探索大数据审计。运用大数据分析筛查疑点，拓展审计广度和深度，着力加大对一级预算单位的数据分析力度，通过数据采集转换、标准化处理、疑点甄别核查，筛查出疑点线索739条，在有关单位进行疑点自证的基础上，组织人员对线索进行核实。

（三）关于“审计质量管控不严格”问题的整改情况。一是修订完善《审计业务会议制度》和《审计项目复核审理办法》，在审计项目结束后，严格按制度和办法执行；二是在2018年至2019年完成的项目中评选出两个优秀项目，推荐参加州审计局参加评审；三是对2019年审计项目开展执法检查，收集互评意见书面通知审计组，形成检查报告，边检查边整改，9月14日，在职工会上通报检查情况；四是审计项目现场结束后，召开审计业务会议，讨论审计发现问题及定性处理，确保审计项目质量。

（四）关于“审计成果应用不到位”问题的整改情况。一是强化审计查出问题整改监督工作，下发了《关于印发贯彻落实文山州审计查出问题整改监督实施办法的实施意见的通知》，起草《文山市审计查出问题整改监督实施办法》。二是加强对审计发现问题整改的跟踪督促，向人大提交了《对2018年度市本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告的审议意见办理情况报告》。督促文山市2017年至2019年度脱贫攻坚跟踪审计发现问题（A、B类24个）及文山市2016年以来产业扶贫和审计发现扶贫问题（C类4个）得到全面整改。三是对保障性安居工程跟踪审计发现问题整改情况进行再督促，召开专题会议研究。四是在审计过程中，及时收集信息，上报审计信息5篇。五是加大移送力度，今年来向纪委及行业主管部门移送线索6条。

（五）关于“审计信息化运用不到位”问题的整改情况。一是调整充实电子数据股并组织开展培训。2020年6月充实1名计算机专业人员到电子数据股。7月16日举办了计算机应用培训。7月选派2名同志参加审计署组织的2020年度计算机审计初级网络培训班学习。9月选派1名同志到昆明参加2020年度全省审计机关计算机审计基础技能培训班学习。二是积极开展电子设备进行清理。对固定资产进行全面盘点清理，达到使用年限的通用设备48件。三是积极编制预算调整需求表，2021年计划充实计算机设备9台。

二、党的建设方面

（六）关于“三重一大执行不到位”问题的整改情况。一是修改完善《“三重一大”事项决策制度实施办法》和《党政正职“四个不直接分管”和末位表态制度》，进一步规范班子决策行为，提高决策的科学化、民主化水平。二是严抓落实，整改期间，对聘请中介机构参与审计、密集柜采购等事项都进行集体讨论决策。三是修订《党组议事规则》，对党组会、行政班子会分开记录，要求记录人要认真负责，杜绝错漏现象，确保记录真实全面反映会议情况，2020年来累计召开班子会15次，党组会14次。

（七）关于“制度‘废改立’工作不及时”问题的整改情况。组织人员对单位原有规章制度进行全面清查和梳理，对内容陈旧、操作性不强的工作制度予以废止，对不符合新形势和作用发挥不好的规章制度进行进一步修改完善，对因工作需要而尚未建立的规章制度进行研究建立。共废止制度29项、修改完善制度15项，建立新制度8项，收录上级常用文件6份。

（八）关于“没有认真执行‘三会一课’制度”问题的整改情况。一是组织系统学习，组织学习《党支部工作条例（试行）》、《党员教育管理工作条例》、《党和国家机关基层组织工作条例》学习，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格落实“三会一课”制度。2020年党支部召开支委会9次，党员大会4次，上党课3次，党员警示教育1次，推动形成学习常态化制度化。三是认真用好“云岭先锋”手机APP，记录好工作活动记录，不断深入推进党支部“智慧党建”工作，利用信息化手段，加强党建工作信息痕迹化管理。

（九）关于“谈心谈话制度走过场”问题的整改情况。一是8月14日召开民主生活会，聚焦内容扣主题，做到“真谈”，同时把问题谈深谈透，真正把问题谈深、把根源说透，通过这次谈心谈话，达到了消除隔阂、增进团结、互相启发、解剖自我的目的。二是对谈心谈话记录不规范，谈话材料不认真，谈心谈话报告中出现错漏等情况的党员进行了提醒教育。

三、全面从严治党方面

（十）关于“领导班子‘一岗双责’履行不到位”问题的整改情况。一是严格执行落实党风廉政建设责任制，9月7日召开局党组会，专题研究了下半年党风廉政建设工作，会议由党组书记亲自部署，会上检查了班子成员第三季度派单的完成情况，研究了上半年考核存在问题的整改工作和廉政风险防控工作，以及对我局开展“四风”问题自查。二是严格执行领导班子“一岗双责”，2020年第一、二、三季度的派单已派发给班子各成员，第一、二季度已完成并检查结束，第三季度派单工作于9月25日完成检查。三是严肃廉政谈话，今年内党组书记已开展一次集中廉政谈话，班子成员与分管股室已开展1次廉政谈话，第二次廉政谈话计划安排在第四季度派单任务里。

（十一）关于“防范风险意识不强”问题的整改情况。一是加强廉政风险防控排查，2020年4月召开党组会，部署2020年度廉政风险防控工作，干部职工开展廉政风险点排查，2020年8月，再次组织开展风险排查，坚持“个人自查，分管领导把关，主要领导审核”的原则，围绕人权、事权、财权等重要领域和关键环节查找风险点，全面开展廉政风险排查，严格审核风险等级，制定可行的廉政风险防控措施。二是开展学习教育，组织学习市纪委关于6起扶贫领域作风不严不实问题的通报文件4份，通过学习教育，敲响干部职工廉政思想警钟。三是积极开展警示教育。8月28日组织党员干部开展“廉政警示教育，筑牢廉洁思想防线”警示教育活动，通过警示教育，提高了党员干部拒腐防变能力，推进了党风廉政建设工作的深入开展。

（十二）关于“贯彻落实中央八项规定精神不到位”问题的整改情况。一是强化学习。组织全体干部职工学习了中央“八项规定”、审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律和《文山州审计局审计外勤经费实施办法》，严肃财经纪律，严格审核把关财务票据，杜绝再次出现重复报销经费等问题。二是于8月3日将违规经费进行了清退。

（十三）关于“整治形式主义不到位”问题的整改情况。一是加强学习。组织学习《文山市解决形式主义、官僚主义为基层减负二十五条措施》。二是开展自查。9月7日召开党组会议，再次组织学习了《文山市解决形式主义、官僚主义为基层减负二十五条措施》，并对全局开展了一次“四风”问题排查。三是加强分管领导对各分管股室材料的审核把关。2020年7月份各股室对今年的党风廉政建设开展了半年工作总结，并向各分管领导报告。四是开展谈话提醒。对办公室人员开展了集体谈话，要求工作存在形式主义，文风不实的2名干部职工开展了深入的自我检讨。并结合工作实际重新制定了《党建带党群制度》、《集体决策制度》，杜绝再次出现类似问题。五是积极组织参加集中整训，组织全体干部职工开展2020年度集中整训，通过整训，进一步坚定了理想信念，增强了法治意识，提高了业务能力，有效助推了我局审计工作高质量发展。

欢迎全市广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向文山市审计局反映。联系电话：0876－2181793，通信地址：文山市凤凰路30号市政务大楼五楼市审计局，电子邮箱：wsssjjzhg@126.com。