第一部分 中国共产党麻栗坡县纪律检查委员会、麻栗坡县监察委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 中国共产党麻栗坡县纪律检查委员会、麻栗坡县监察委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 中国共产党麻栗坡县纪律检查委员会、麻栗坡县监察委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；向所在单位提出纪律检查建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。
7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.按照干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1、县纪委县监委内设机构总数14个，即：县纪委县监委办公室、县纪委县监委组织部、县纪委县监委宣传部、县纪委县监委党风政风监督室、县纪委县监委信访室、县纪委县监委案件监督管理室、县纪委县监委第一纪检监察室、县纪委县监委第二纪检监察室、县纪委县监委第三纪检监察室、县纪委县监委第四纪检监察室、县纪委县监委第五纪检监察室、县纪委县监委第六纪检监察室、县纪委县监委案件审理室、县纪委县监委纪检监察干部监督室。
2、县委巡察机构5个：即县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。
3.县纪委县监委派驻纪检监察组13个，县纪委县监委派出纪工委1个，即：县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委县监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县政协机关纪检监察组、县纪委县监委驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委驻县人民检察院纪检监察组、县纪委县监委驻县人民法院纪检监察组、县纪委县监委驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委县监委驻县市场监督管理局纪检监察组、县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、县纪委县监委驻县农业农村和科学技术局纪检监察组、县纪委县监委派出县委县直机关纪工委。
（三）重点工作概述
1.坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把“两个维护”作为践行初心使命的首要政治任务。
2.进一步深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，不断增强监督严肃性、协同性、有效性。
3.聚焦整治群众反映强烈的突出矛盾和问题，为决胜全面小康决战脱贫攻坚护航。
4.在坚决肃清秦光荣流毒和付加兴恶劣影响上持续发力，扎实推进以案促改、以案促建。
5.构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，增强反腐败工作主动性、系统性、实效性。
6.建设高素质专业化队伍，做忠诚干净、敢于担当的纪检监察干部。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人（备注：派驻（出）机构编制人数，县编办统一管理），其中：行政编制54人，事业编制0 人。在职实有86人（含派驻派出机构人员31人），其中： 财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1724.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1724.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增加854.23万元，同比增长98.21%，主要原因是：2020年将11个派驻（出）机构31人纳入预算编制。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1724.01万元，其中:本年收入1724.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1724.01万元（本级财力1724.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加854.23万元，同比增长98.21%，主要原因是：2020年将11个派驻（出）机构31人纳入预算编制。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1724.01万元。财政拨款安排支出 1724.01万元，其中，基本支出1724.01万元，与上年对比增加854.23万元，同比增长98.21%，主要原因是：2020年将11个派驻（出）机构31人纳入预算编制；项目支出0万元
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101行政运行支出926.21万元，主要用于县纪委县监委机关、巡察机构人员工资，日常办公、差旅费、会议费、办公设备购置等保单位运转支出；
2.2011105派驻派出机构支出495.58万元主要用于县纪委县监委派驻（出）机构人员工资，日常办公、差旅费、会议费、办公设备购置等保单位运转支出；
3.2080501行政单位离退休支出50.50万元，主要用于退休干部人员工资及退休干部工作经费支出；
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.16万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费；
5.2089901其他社会保障和就业支出8.6万元，主要用于缴纳在职职工的工伤、生育保险费；
6.2101101行政单位医疗支出54.5万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费；
7.2101103公务员医疗补助支出13.62万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；
8.2101199其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要用于缴纳在职职工的大病医疗保险费；
9.2210201住房公积金支出71.86万元，主要用于缴纳单位承担的在职职工公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款支出预算1724.01万元，其中：基本支出1724.01万元（工资福利支出1300.75万元，商品和服务支出372.35万元，对个和家庭补助支出50.91万元），项目支出0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年无县对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目140个，采购预算资金90万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党麻栗坡县纪律检查委员会、麻栗坡县监察委员会2020年“三公”经费安排29.13万元，与上年对比减少0.36万元，同比下降1.22%。
1．2020年因公出国（境）费预算数为0万元，2019年预算数为0万元；
2．2020年公务接待费预算数为2.86万元，2019年预算数为3.16万元，减少0.3万元，同比下降9.49%，增加或减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约;
3．2020年公务用车购置及运行维护费预算数为26.27万元（其中：购车经费0万元），2019年公务用车运行维护费预算数为26.33万元，减少0.06万元，同比下降0.23%，增加或减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
（二）2020年基本支出预算数为1724.01万元，2019年基本支出预算数为869.78万元，2020年与2019年相比增加854.23万元，同比增长98.21%，主要原因是：2020年将11个派驻（出）机构31人纳入预算编制。
（三）2020年项目支出预算数为0万元，2019年项目支出预算数为0万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党麻栗坡县纪律检查委员会、麻栗坡县监察委员会2020年机关运行经费安排372.35万元，其中：办公费86.51万元，印刷费万10.74元，咨询费2万元，电费0.2万元，手续费0.15万元，邮电费3万元，差旅费79.4万元，维修（护）费27万元，会议费20.5万元，公务接待费2.86万元，培训费25万元，公务用车运行维护费26.27万元，其他交通费用77.34万元，其他商品和服务支11.38万元。
与上年对比增加175.9万元，同比增长89.54%，主要原因是2020年将11个派驻（出）机构31人纳入预算编制。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2020年安排专项业务费共计41.09万元。其中：巡视巡察经费18.69万元，脱贫攻坚专项经费4万元，驻村工作队工作经费4万元，驻村工作队生活及通讯补贴14.4万元。
1、协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，修复净化政治生态：强化不敢腐的震慑，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，大力削减存量、有效遏制增量。对政治问题和经济问题交织，党的十八大后不收敛不收手，特别是党的十九大后仍不知敬畏、胆大妄为的，坚决发现一起查处一起。加大资源、土地、规划、建设、工程等重点领域和关键环节反腐力度，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，破除权钱交易的关系网。扎牢不能腐的笼子，加强对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，找准风险点和制度漏洞，提出纪检监察建议，促使其健全完善内控制度和监督机制。增强不想腐的自觉，加强思想道德和党纪国法教育，引导党员干部和行使公权力人员坚守初心、牢记使命，严守纪律规矩、严明公私界限、严格家风家教，树立正确的世界观、人生观、价值观，筑牢拒腐防变的思想堤坝。
2、做好巡视巡察工作：一是按照中央和省委、州委构建巡视巡察上下联动监督网和十三届县委任期内巡察全覆盖的要求，做好2020年内计划对县委办公室等15个单位开展常规巡察工作；二是以上轮巡察反馈意见为蓝本，紧盯老问题、发现新问题，做好巡察“回头看”工作；三是落实《中国共产党基层组织工作条例》，发挥坚强战斗堡垒作用，宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展等情况，做好对村（社区）党组织巡察工作。
3、做好脱贫攻坚工作：切实保障脱贫攻坚驻村工作队员工作经费、生活及通讯补贴；解决挂钩村委会脱贫攻坚补短板问题；把脱贫攻坚工作作为一项重要工作列入本单位工作议事日程，形成片区负责工作机制，切实做好八布龙龙村委会建档立卡贫困户的精准扶贫、人居环境整治等工作；按时完成八布乡脱贫攻坚办公室交办的各项工作任务。
（五）部门总体预算绩效目标情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省委十届八次和九次全会、省纪委十届五次全会、州委九届八次全会、州纪委九届五次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，修复净化政治生态，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

附件1：中共麻栗坡县纪委县监委2020年预算公开表)/uploads/attached/file/20201026/20201026103919_40369.xlsx

附件2：中共麻栗坡县纪委县监委2020年整体支出绩效例表/uploads/attached/file/20201026/20201026103944_95945.xls