监督索引号53262100222200000

目 录

第一部分中国共产党文山市纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国共产党文山市纪律检查委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党文山市纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市纪委、监察委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；市监察委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和州监察委员会负责，并接受监督。

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协调党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.督促全市各级党的政治落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4. 检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检査。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作政务处分决定；对行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权力；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作会同有关部门做好监察工作法律的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8.对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9.调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪法规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规则制度，并组织监督实施。

10.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案

11.开展国际追逃追赃和防逃工作。

12.领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇(街道)纪检机构领导班子和市直派驻(出)机构的领导干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

13.承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

文山市纪委监察委现有内设机构13个，分别为办公室、组织宣传部（派出机构管理办公室）、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、第一至第七纪检监察室。向全市市一级党和国家机关派驻（出）纪检机构20个。

文山市委巡察办、第一至第五巡察组组织人事和经费均由市纪委监察委代市委管理。

（三）重点工作概述

一是坚定不移学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是严肃党的政治纪律和政治规矩，时刻与习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是全面强化监督职能，在全市改革发展建设中提供坚强纪律保障。四是充分发挥巡察利剑作用，推动全面从严治党向基层延伸。五是力度不减、节奏不变，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。六是坚持以人民为中心的发展思想，坚决整治群众身边腐败和作风问题。七是持续深化纪检监察体制改革，推进反腐败工作法治化、规范化。八是围绕加强自身建设这一命题，着力打造忠诚干净、担当负责的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

市纪委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人（含市委巡察办、巡察组），其中：行政编制 75人，事业编制0人。在职实有62人（含市委巡察办、巡察组;检察院转隶13人工资暂由检察院代发），其中： 财政全供养 62人（市纪委实发工资人数49人，检察院代发工资人数13人）,财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休 19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1753.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1753.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1753.85万元，其中:本年收入1753.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1753.85万元（本级财力1753.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1753.85万元。财政拨款安排支出1753.85万元，其中，基本支出1469.71万元，项目支出284.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2011101”一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1039.42万元。

“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出84.14万元

“2011105”一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构支出179.01万元。

“2011199”一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出200万元。

“2012999”一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出0.83万元。

“2080505”社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出114.73万元。

“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.34万元。

“2082702”社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助2.79万元。

“2082703”社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助4.47万元。

“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗44.67万元

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.37万元。

“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.09万元。

“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”工资福利支出—基本工资183.82万元（其中：基本支出183.82万元，项目支出0万元）。

“30102”工资福利支出—津贴补贴387.53万元（其中：基本支出387.53万元，项目支出0万元）。

“30103”工资福利支出—奖金129.32万元（其中：基本支出129.32万元，项目支出0万元）。

“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费114.73万元（其中：基本支出114.73万元，项目支出0万元）。

“30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费44.67万元（其中：基本支出44.67万元，项目支出0万元）。

“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—生育保险4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—大病保险2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）。

“30113”工资福利支出—住房公积金67万元（其中：基本支出67万元，项目支出0万元）。

“30201”商品和服务支出—办公费296.77万元（其中：基本支出296.77万元，项目支出0万元）。

“30205”商品和服务支出—水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

“30207”商品和服务支出—邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

“30211”商品和服务支出—差旅费84.14万元（其中：基本支出35万元，项目支出49.14万元）。

“30213”商品和服务支出—维修(护)费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

“30215”商品和服务支出—会议费10万元（其中：基本支出5万元，项目支出5万元）。

“30216”商品和服务支出—0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

“30217”商品和服务支出—公务接待费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

“30226”商品和服务支出—劳务费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

“30228”商品和服务支出—工会经费11.67万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出0万元）。

“30229”商品和服务支出—福利费11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。

“30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费24万元（其中：基本支出24万元，项目支出0万元）。

“30239”商品和服务支出—其他交通费—公务交通补贴43.92万元（其中：基本支出43.92万元，项目支出0万元）。

“30239”商品和服务支出—其他交通费—其他交通费用4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）。

“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出—其他商品和服务支出80万元（其中：基本支出50万元，项目支出30万元）。

“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出—退休公用经费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。

“30304”对个人和家庭的补助支出—抚恤金1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）。

“30305”对个人和家庭的补助支出—生活补助0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

“30901”资本性支出—房屋建筑物购建200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金50万元（主要用于市委巡察组配备办公设备，更换各办公室及谈话室设备）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算32万元，与上年相比减少7万元，下降17.95%。变化原因是：

1.因公出国（境）费。2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增减0万元，无增减变化。

2.公务接待费。2019年公务接待费预算8万元，与2018年预算相比，减少7万元，下降了46.67%。主要原因是公务接待费严格执行中央、省、州、市关于公务接待的有关规定，严控接待人数和接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年单位公务用车编制数6辆，实有数6辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用24万元，与2018年对比无增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排1469.71万元，部门基本支出1469.71万元，与上年1464.36万元对比增加5.35万元，增减变化的原因主要是：

1.派出（驻）机构办公费由我单位统一预算保障增加了经费179.01万元。

2.年初预算人数49人（实有在职人数62人，其中转隶人员13人暂由检察院代为预算经费）比上年年初预算人数64人减少15人，减少了人员经费及其他经费173.66万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文山市纪委项目支出284.14万元，与上年20万元对比增加了264.14万元，增加的原因主要是：

1.本年安排了巡察工作经费49.14万元。

2.新建留置点建设经费200万元。

3.处级领导机动金比上年增加了15万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拔款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政安排文山市纪委、监察委部门机关运行经费351万元，与上年安排的320.82万元相比增加30.18万元，上升9.4%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。增加的原因是2019年根据工作需要，20个派驻纪检组（工委）中14个纪检组（工委）的日常公用经费支出纳入市纪委统一保障。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明。

市纪委2019年项目预算绩效编制情况已在预算公开表“6-10本级项目支出绩效目标表”中反映，此处不再说明。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费。2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增减0万元，没有增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年单位公务用车编制数6辆，实有数6辆，公用务用车购置0辆，公务用车运行费用24万元，与2018年对比无增减变化。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算8万元，与2018年预算相比，减少7万元，下降了46.67%。主要原因是公务严控接待人数和接待标准。

监督索引号53262100222200000

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