监督索引号53262100222200000
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年预算公开目录
第一部分中国共产党文山市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
第二部分中国共产党文山市纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市纪委、监察委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；市监察委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和州监察委员会负责，并接受监督。
1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协调党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.督促全市各级党的政治落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
4. 检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检査。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作政务处分决定；对行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权力；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作会同有关部门做好监察工作法律的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
8.对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9.调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪法规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规则制度，并组织监督实施。
10.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案
11.开展国际追逃追赃和防逃工作。
12.领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇(街道)纪检机构领导班子和市直派驻(出)机构的领导干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。
13.承办州纪委、州监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
市纪委监察委现有内设机构15个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第七纪检监察室。
向全市市一级党和国家机关派驻（出）纪检监察机构20个。
文山市委巡察办、第一至第五巡察组组织人事和经费均由市纪委监察委代市委管理。
（三）重点工作概述
文山市纪委监委将按照州纪委九届五次全会、市委三届八次全会的决策部署，认真开展监督执纪问责和监督调查处置，推动全市党风廉政建设和反腐败斗争再上新台阶。
（一）始终坚持“两个维护”，进一步强化政治建设。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，自觉把中央和省州市党委决策部署与纪检监察职责结合起来，真正把中央和省州市党委重大决策部署落到实处。强化对党的理论、路线、方针和重大战略部署落实情况的监督检查，推动“两个维护”向纵深贯彻落实。聚焦习近平总书记重要讲话和批示中指出的形式主义、官僚主义突出问题，督促各级党组织把查摆形式主义、官僚主义问题列入领导班子民主生活会重要内容，作为巡察、谈心谈话、干部考核考察、述责述廉等重要内容，强化日常监督。
（二）始终坚持党内监督，进一步净化政治生态。建立健全查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制。加大审查审理提级工作力度，对上级交办的重要问题线索提级办理、直接查处。
（三）始终坚持挺纪在前，进一步精准监督执纪。科学运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督，坚持抓早抓小。坚持思想教育、政策感化、纪法威慑相结合，积极探索将法纪教育融合贯通到执纪执法全过程的有效机制，增强纪法教育工作的吸引力、感染力和说服力。
（四）始终坚持政治巡察，进一步发挥利剑作用。优化工作力量，完善全覆盖路径，科学安排频次，在用好常规巡察方式的同时，充分利用机动式、专项式等方式，进一步拓展发现问题的途径和渠道。
（五）始终坚持严防死守，进一步整治基层“四风”。严格执行扶贫领域监督执纪“五项工作机制”，进一步推动扶贫领域监督执纪问责。聚焦脱贫攻坚工作重点和薄弱环节，紧紧围绕政策落地、项目安排、资金使用、责任落实和工作作风等方面，坚决惩贪肃腐，严查小官大贪和“微腐败”，对基层干部虚报冒领、截留挪用、贪污私分，以及优亲厚友、以权谋私、吃拿卡要、雁过拔毛等性质恶劣的贪腐行为。紧盯涉黑涉恶问题突出、群众反映强烈问题，严肃查处领导干部向黑恶势力通风报信、干预案件调查处理等问题，坚决向“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为亮剑。
（六）始终坚持自身建设，进一步从严锻造队伍。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，始终把对党忠诚作为首要政治品质，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念宗旨，抓好领导班子和干部队伍建设，推进纪检监察干部队伍制度化、规范化、专业化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制75人（含工勤编制3人），事业编制0人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
派驻派出机构20个当中有17个机构51人的办公经费纳入本单位预算。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2013.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2013.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2019年部门财务总收入1753.85万元对比，本年增加259.84万元，上升14.82%，主要原因是由于人员变动，今年实际发工资人数比上年增加15人，增加人员经费支出近200万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2013.69万元，其中:本年收入2013.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2013.69万元（本级财力2013.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2019年部门财务总收入1753.85万元对比，本年增加259.84万元，上升14.82%，主要原因是由于人员变动，今年实际发工资人数比上年增加15人，增加人员经费支出近200万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出2013.69万元。财政拨款安排支出2013.69万元，其中：基本支出1653.17万元，与上年1469.71万元对比增加183.46万元，上升12.48%，主要原因是由于人员变动，今年实际发工资人数比上年增加15人，增加人员经费支出。项目支出360.52万元，与上年284.14万元对比增加76.38万元，上升26.88%，主要原因是增加了业务用房维修改造支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1773.23万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出，社会保障和就业支出110.73万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，卫生健康支出66.60万元，主要用于职工医疗保险支出，住房保障支出63.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。具体明细如下：
“2011101”一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1232.71万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出—处级领导专项工作经费和联系挂钩扶贫点经费30万元，主要用于领导干部分管范围和联系挂钩扶贫点的重点支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出—业务用房信息系统及装修改造支出275.52万元，主要用于业务用房信息系统建设及业务用房装修改造支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出—纪委全会经费5万元，主要用于2020年度纪委全会会议支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出—巡察工作经费50万元，主要用于2020年度巡察工作支出。
“2011105”一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构支出179.01万元，主要用于保障20个派驻派出机构日常运转支出。
“2012999”一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出1万元，主要用于大学生志愿者生活补助支出。
“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.6万元，主要用于离退休人员的管理支出。
“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出。
“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.87万元，主要用于遗属人员生活补助支出。
“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗47.35万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.04万元，主要用于公务员医疗补助支出。
“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.21万元，主要用于大病保险、生育保险支出。
“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.13万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1653.17万元，项目支出360.52万元）。具体明细如下：
“30101”工资福利支出—基本工资261.73万元（其中：基本支出261.73万元，项目支出0万元）。
“30102”工资福利支出—津贴补贴355.23万元（其中：基本支出355.23万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—奖金301.83万元（其中：基本支出301.83万元，项目支出0万元）。
“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费109.26万元（其中：基本支出109.26万元，项目支出0万元）。
“30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费47.35万元（其中：基本支出47.35万元，项目支出0万元）。
“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）。
“30113”工资福利支出—住房公积金63.13万元（其中：基本支出63.13万元，项目支出0万元）。
“30201”商品和服务支出—办公费221.65万元（其中：基本支出209.65万元，项目支出12万元-巡察工作办公费）。
“30203”商品和服务支出—咨询费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
“30205”商品和服务支出—水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
“30207”商品和服务支出—邮电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。
“30209”商品和服务支出—物业管理费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
“30211”商品和服务支出—差旅费76万元（其中：基本支出40万元，项目支出36万元-巡察工作差旅费）。
“30213”商品和服务支出—维修(护)费216.8万元（其中：基本支出20万元，项目支出196.8万元-业务用房改造经费）。
“30214”商品和服务支出—租赁费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
“30215”商品和服务支出—会议费10万元（其中：基本支出5万元，项目支出5万元-纪委全会会议费）。
“30216”商品和服务支出—培训费8.23万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出2万元-巡察工作培训费）。
“30217”商品和服务支出—公务接待费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。
“30226”商品和服务支出—劳务费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。
“30227”商品和服务支出—委托业务费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。
“30228”商品和服务支出—工会经费10.52万元（其中：基本支出10.52万元，项目支出0万元）。
“30229”商品和服务支出—福利费15.36万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出0万元）。
“30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费23万元（其中：基本支出23万元，项目支出0万元）。
“30239”商品和服务支出—其他交通费—公务交通补贴63.16万元（其中：基本支出63.16万元，项目支出0万元）。
“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出—其他商品和服务支出60.60万元（其中：基本支出30.60万元，项目支出30万元-领导干部联系挂钩点扶贫工作经费）。
“30304”对个人和家庭的补助支出—抚恤金0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。
“30305”对个人和家庭的补助支出—生活补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
“30901”资本性支出—办公设备购置108.72万元（其中：基本支出30万元，项目支出78.72万元-业务用房办公设备配置经费）。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年度无省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2020年度无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年度无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金104.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少2万元，下降6.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化。
（二）公务接待费
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年公务接待费预算为7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。主要原因是公务接待费严格执行中央、省、州、市关于公务接待的有关规定，严控接待人数和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为23万元，较上年减少1万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费23万元，较上年减少1万元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
加强车辆管理，合理调配使用公车，尽力节约费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年项目预算绩效编制情况已在预算公开表“7-10本级项目支出绩效目标表（预算04-2表）”中反映，此处不再说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年机关运行经费安排403.65万元，与上年351万元对比增加52.65万元，上升15%，主要原因是人员比上年增加15人，所以按人头保障的办公经费增加，主要用于办公经费、咨询费、水费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国共产党文山市纪律检查委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
处级领导专项工作经费和联系挂钩点扶贫经费
二、立项依据
《文山市处级领导专项工作经费和联系挂钩点扶贫经费管理暂行办法》
三、项目实施单位
中国共产党文山市纪律检查委员会
四、项目基本概况
专项工作经费主要用于分管范围的重点支出，联系挂钩点扶贫经费主要用于挂钩扶贫的重点支出。
五、项目实施内容
2020年安排30万元，其中15万元专项工作经费主要用于帮助解决领导分管范围的重点支出，15万元联系挂钩点扶贫经费主要用于挂钩扶贫工作的重点支出。
六、资金安排情况
七、2020年预算安排30万元，其中15万元专项工作经费主要用于帮助解决领导分管范围的重点支出，15万元联系挂钩点扶贫经费主要用于挂钩扶贫工作的重点支出。
八、项目实施计划
要求项目在一年内完成。
九、项目实施成效
要求帮助解决3个以上领导分管领域和挂钩扶贫点重大问题，提高基层单位和群众满意度。
监督索引号53262100222200111
附件【中国共产党文山市纪律检查委员会2020年部门预算表.xlsx】/uploads/attached/file/20201025/20201025130449_51543.xlsx