监督索引号53262100222200000
中国共产党文山市纪律检查委员会2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党文山市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党文山市纪律检查委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党文山市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市纪委监察委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。市纪委是负责党的纪律检查工作的专责机关，受市委和州纪委的双重领导；市监察委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和州监察委员会负责，并接受监督。
1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协调党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.督促全市各级党的政治落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
4.检查和处理全市各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作政务处分决定；对行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作，会同有关部门做好监察法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
8.对全市各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
9.调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪法规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规则制度，并组织监督实施。
10.依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
11.开展国际追逃追赃和防逃工作。
12.领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇(街道)纪检监察机构领导班子和市直派驻(出)机构的领导干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。
13.承办州纪委监察委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。
（二）机构设置情况
中国共产党文山市纪律检查委员会共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第七纪检监察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是持续推进政治监督，坚定不移践行“两个维护”。聚焦“两个维护”压实政治责任；聚焦“国之大者”做实政治监督；聚焦“关键少数”强化同级监督。
二是持续推进惩贪治腐，坚定不移巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。持续保持高压反腐态势；坚决惩治基层“蝇贪蚁腐”；坚持惩处与教育一体推进。
三是持续推进作风建设，坚定不移筑牢中央八项规定堤坝。做细做实经常性纪法教育；坚决纠正“四风”突出问题；推进作风建设常态化长效化。
四是持续推进政治巡察，坚定不移发挥“利剑”震慑作用。持续深化政治巡察；持续推动监督贯通融合；持续巩固巡察整改质效。
五是持续推进自身建设，坚定不移打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。持续深化纪检监察体制改革；持续巩固主题教育和教育整顿成果；持续打造新时代高素质纪检监察铁军。
二、预算单位基本情况
中国共产党文山市纪律检查委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制132人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入2801.54万元，其中：一般公共预算2800.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.50万元。
与上年2630.97万元对比，本年增加170.57万元，增长6.48%，主要原因是基本支出中2023年8月起招聘监察辅助人员20人，发放了监察辅助人员5个月的其他工资福利支出，2024年1至12月监察辅助人员其他工资福利支出纳入全年预算，相应地增加支出；项目支出中根据工作需要，2024年安排了巡察工作经费20.00万元，安排重大案件专项经费120.00万元，2023年未安排以上两项经费，纪委全会经费上年预算安排为5.00万元，本年调整为2.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2800.04万元，其中:本年收入2800.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2800.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2630.97万元对比，本年增加169.07万元，增长6.43%，主要原因是基本支出中2023年8月起招聘监察辅助人员20人，发放了监察辅助人员5个月的其他工资福利支出，2024年1至12月监察辅助人员其他工资福利支出纳入全年预算，相应地增加支出；项目支出中根据工作需要，2024年安排了巡察工作经费20.00万元，安排重大案件专项经费120.00万元，2023年未安排以上两项经费，纪委全会经费上年预算安排为5.00万元，本年调整为2.00万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2801.54万元。财政拨款安排支出2800.04万元，其中：基本支出2657.17万元，与上年2625.10万元对比，增加了32.07万元，增长1.22%，主要原因是2023年8月起招聘监察辅助人员20人，发放了监察辅助人员5个月的其他工资福利支出，2024年1至12月监察辅助人员其他工资福利支出纳入全年预算，相应地增加支出；项目支出142.87万元，与上年5.87万元对比，增加了137.00万元，增长2333.90%，主要原因是根据工作需要，2024年安排了巡察工作经费20.00万元，安排重大案件专项经费120.00万元，2023年未安排以上两项经费，纪委全会经费上年预算安排为5.00万元，本年调整为2.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出2207.91万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出；社会保障和就业支出299.97万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位遗嘱人员生活困难补助；卫生健康支出144.14万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他医疗保障等支出；住房保障支出148.02万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。具体明细如下：
“2011101”一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1991.91万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出。
“2011102”一般公共服务支出—纪检监察事务支出—一般行政管理事务支出166.00万元，其中：监察辅助人员工资福利支出144.00万元，主要用于保障监察辅助人员工资及各项社保缴费；巡察工作经费20.00万元，主要用于保障巡察工作顺利开展；纪委全会经费2.00万元主要用于保障纪委全会的顺利召开。
“2011104”一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处50.00万元，主要用于对大案要案查处工作的保障支出。
“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出101.57万元，主要用于退休人员统筹外安排的支出。
“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出197.35万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.87万元，主要用于机关事业单位遗嘱人员生活补助支出。
“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出（失业保险）0.18万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。
“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗105.01万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.25万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.85万元，主要用于公务员医疗补助支出。
“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11.03万元，主要用于大病保险、工伤保险支出。
“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金148.02万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101”工资福利支出—行政基本工资508.77万元（其中：基本支出508.77万元，项目支出0万元）。
“30101”工资福利支出—事业基本工资9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0万元）。
“30102”工资福利支出—行政津贴补贴640.32万元（其中：基本支出640.32万元，项目支出0万元）。
“30102”工资福利支出—事业津贴补贴0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—机关工作人员年终一次性奖金—奖金40.82万元（其中：基本支出40.82万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出（事业人员上年12月一个月基本工资额度）—绩效工资0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）。
“30103”工资福利支出—基础绩效奖（行政）149.80万元（其中：基本支出149.80万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出（事业）—基础绩效奖（事业）4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出—基础性绩效工资3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）。
“30107”工资福利支出—奖励性绩效工资6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）。
“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费197.35万元（其中：基本支出197.35万元，项目支出0万元）。
“30110”工资福利支出—职工基本医疗保险缴费105.01万元（其中：基本支出105.01万元，项目支出0万元）。
“30110”工资福利支出—事业职工基本医疗保险缴费2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。
“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费25.85万元（其中：基本支出25.85万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—大病保险5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）。
“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—失业保险0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
“30113”工资福利支出—住房公积金148.02万元（其中：基本支出148.02万元，项目支出0万元）。
“30201”商品和服务支出—办公费（行政）109.97万元（其中：基本支出109.97万元，项目支出0万元）。
“30201”商品和服务支出—办公费（事业）10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0万元）。
“30205”商品和服务支出—水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
“30207”商品和服务支出—邮电费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。
“30211”商品和服务支出—差旅费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）。
“30213”商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
“30216”商品和服务支出—培训费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）。
“30216”商品和服务支出—培训费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。
“30217”商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
“30228”商品和服务支出—工会经费—行政补助工会经费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。
“30229”商品和服务支出—福利费（会员传统节日慰问经费）25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元）。
“30229”商品和服务支出—福利费（会员生日慰问经费）3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。
“30112”商品和服务支出—其他社会保障支出（残疾人就业保障金）20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。
“30114”商品和服务支出—医疗费（行政人员体检费）16.70万元（其中：基本支出16.70万元，项目支出0万元）。
“30114”商品和服务支出—医疗费（事业人员体检费）0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。
“30231”商品和服务支出—公务用车运行维护费22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0万元）。
“31013”商品和服务支出—公务用车购置费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0万元）。
“31002”商品和服务支出—办公设备购置28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元）。
“30239”商品和服务支出—其他商品和服务支出—其他商品和服务支出60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0万元）。
“30239”商品和服务支出—其他交通费—公务交通补贴105.96万元（其中：基本支出105.96万元，项目支出0万元）。
“30299”其他商品和服务支出—退休公用经费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）。
“30302”对个人和家庭的补助支出—退休费100.67万元（其中：基本支出100.67万元，项目支出0万元）。
“30199”工资福利支出—其他工资福利支出（监察辅助人员工资）144.00万元（其中：基本支出144.00万元，项目支出0万元）。
“30305”对个人和家庭的补助支出—机关事业单位遗嘱生活困难补助0.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.87万元）。
“30215”商品和服务支出—会议费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。
“30201”商品和服务支出—办公费（巡察工作经费）6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。
“30211”商品和服务支出—差旅费（巡察工作经费）8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）。
“30216”商品和服务支出—培训费（巡察工作经费）6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。
“30211”商品和服务支出—差旅费（重大案件专项经费）70.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.00万元）。
“30299”商品和服务支出—其他商品和服务支出（重大案件专项经费）50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
本单位2024年无对下专项转移支付情况（对下转移支付预算表09-1为空表）。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额80.10万元，其中：政府采购货物预算58.60万元、政府采购服务预算21.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.00万元，较上年增加25.00万元，增长92.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党文山市纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年未安排因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费
中国共产党文山市纪律检查委员会2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年无增减，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。
2024年公务接待预算安排与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党文山市纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为47.00万元，较上年增加25.00万元，增长113.64%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元（上年未安排公务用车购置费）；公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，处置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车购置及运行维护费增加的原因是2024年计划安排更新购置1辆执法执勤用车，预算安排购置经费25.00万元，2023年未安排公务用车购置费用，所以2024年公务用车购置及运行维护费较上年有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我单位申报的“纪委全会会议费”“机关事业单位遗嘱人员困难生活补助”“巡察工作经费”“重大案件专项经费”均不属于重点项目，故本年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党文山市纪律检查委员会2024年机关运行经费安排520.29万元，与上年589.36万元对比减少69.07万元，下降11.72%，主要原因分析：一是2024年财政未安排拨缴工会经费，二是2024年用机关运行经费安排缴纳残疾人就业保障金20.00万元，三是2024年人员比上年有所减少，相应地减少了机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党文山市纪律检查委员会资产总额356.84万元，其中，流动资产4.94万元，固定资产337.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少73.57万元，其中，固定资产减少37.70万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100222200111