监督索引号53260000122200000
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年预算公开
目录
第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作机关、州委批准设立的党组（党委）、各县（市）党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。
3、负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我州相关规范性文件。
7、在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、按照干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（出）机构、县（市）纪检监察机关、州管企业、州属学（院）校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9、完成上级纪委监委和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、法规研究室、信息技术保障室、机关党委、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室；
文山州委巡察机构包括州委巡察办，州委第一至第六巡察组。
所属单位3个，分别是：
1.办公室综合服务中心
2.州留置保障中心
3.州委巡察办信息中心
（三）重点工作概述
1、全力推动党中央重大决策部署落实落地。围绕维护党中央对进一步全面深化改革的集中统一领导，及时发现影响党领导改革的突出问题，坚决查处干扰改革、破坏改革的人和事。围绕进一步全面深化改革的重大意义、目标任务、部署要求，推动各级各部门高举改革大旗、强化改革意识、振奋改革精神，将改革的理念原则转化为统一的意志行动。围绕实现改革总目标和“七个聚焦”分领域目标进展情况，细化实化监督内容，督促各地区各部门谋实思路、做实工作、抓实改革。深入落实政治监督工作办法，加强对重大改革举措落实情况的监督检查，坚决防止有令不行，有禁不止，打折扣、做选择、搞变通，不顾大局，搞地方和部门保护主义，照抄照搬、上下一般粗等问题。对党中央因时因势作出的决策部署、“3815”战略发展目标等落实情况开展专项监督。深化运用“小切口”监督方式，聚焦一揽子增量政策等重大事项，对重点地区、重点部门开展调研监督。聚焦省委巡视反馈意见，全过程监督推动巡视整改见真章、求实效。
2、以“同查”严惩风腐交织问题。以“小”见严纠治“四风”，以钉钉子精神落实中央八项规定精神，严惩顶风违纪问题，坚决反对特权思想和特权现象。对违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规发放津贴补贴或福利、公车私用、违规建设装修楼堂馆所等顽瘴痼疾严查快处，对“快递送礼”、借调研考察、教育培训、党建活动等名义公款旅游的隐形变异现象露头就打；持续整治党员、公职人员酒驾、赌博等违反社会治安管理秩序问题，深挖细查背后的“四风”问题；坚持监督、监管同向发力，督促纠治吃拿卡要、冷硬横推、违规收费、趋利性执法等严重破坏营商环境行为；坚决查处脱离实际定政策、督检考过多过频、过度留痕、层层加码等加重基层负担问题，开展《整治形式主义为基层减负若干规定》执行情况的监督检查。
3、全力以赴推进巡察任务全覆盖。紧盯权力和责任、紧盯“一把手”和领导班子、紧盯群众反映强烈的问题，深入查找影响高质量发展的主要矛盾、突出风险和落实改革部署中的重大偏差。制定《州委履行巡察工作主体责任清单》，统筹安排常规巡、提级巡和巡察“回头看”轮次任务，稳步推进州委一届任期内巡察全覆盖。深化巡纪协同、巡审联动，推动巡统同步，更加精准地发现问题和问题线索，强化边巡边改、边巡边查，做到利剑高悬、威慑常在。
4、推动清廉云南建设“十大行动”走深走实。认真落实纪检监察机关监督推动、调度推动、示范推动清廉建设工作指引。持续巩固“工作专班+监督专班”运行机制，通过定期分析、适时预警加强全过程监督，州纪委常委会每季度听取专班履责情况汇报，班子成员分别联系专班工作。聚焦任务清单，定期调度牵头部门工作推进情况，适时开展“点题式”监督，组织开展督导检查和“回头看”。推动县（市）、州级牵头部门聚焦本县（市）、本行业突出问题，“小切口”开展专项整治，撬动地域治理、行业治理。推进以廉洁教育、廉洁文化为重点的清廉单元建设，营造崇廉尚洁的良好氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制247人（含州委巡察机构），其中：行政编制219人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有229人，其中：财政全额保障229人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入66983679.45元，其中：一般公共预算66983679.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年72360807.12元对比减少5377127.67元，下降7.43%，主要原因：一是根据州委、纪委相关文件，有8人退休，人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出也相应减少；二是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，办案保障经费、留置场所运行维护费等项目经费减少了年初预算，所以总收入与上年对比减少5377127.67元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入66983679.45元，其中:本年收入66983679.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66983679.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年72360807.12元对比减少5377127.67元，下降7.43%，主要原因：一是根据州委、纪委相关文件，有8人退休，人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出也相应减少；二是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对办案保障经费、留置场所运行维护费等项目经费减少了年初预算，所以总收入与上年对比减少5377127.67元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出66983679.45元。财政拨款安排支出66983679.45元，其中：基本支出53113679.45元，与上年57097807.12元对比减少3984127.67元，主要原因是根据州委、纪委相关文件，有8人退休，人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出也相应减少，所以基本支出与上年对比减少3984127.67元；项目支出13870000.00元，与上年15263000.00元对比减少1393000.00元，主要原因是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对办案保障经费、留置场所运行维护费等项目经费减少了年初预算，所以项目支出与上年对比减少1393000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共预算服务支出53840700.25元，其中：人员经费35195363.75元，主要用于支付在职人员工资；公用经费4775336.5元，主要用于保障机关正常运转及车辆日常加油、维修等支出；项目支出13870000.00元，主要用于保障部门办案、巡察、留置场所运行维护产生的相关支出。
2、社会保障和就业支出6902751.31元。其中：归口管理的行政单位离退休2519849.4元，主要用于离退休人员公用经费、福利支出及工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出4368154.2元，主要用于缴纳干部职工养老保险；其他社会保障和就业支出14747.71元，主要用于缴纳事业人员失业保险。
3、卫生健康支出2711917.69元，其中：行政单位医疗1701403.83元，公务员医疗补助677830.98元，事业单位医疗147477.12元，其他行政事业单位医疗支出185205.76元，主要用于缴纳大病医疗保险及工伤保险。
4、住房保障支出3528310.2元。主要用于缴纳干部职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出53113679.45元。
1、工资福利支出35195363.75元，主要用于支付在职人员工资。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出4368154.20元，职工基本医疗保险缴费支出1701403.83元，事业基本医疗缴费支出147477.12元，公务员医疗补助缴费支出677830.98元，其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险、大病医疗保险）支出199953.47元，住房公积金支出3528310.20元，主要用于缴纳在职人员五险二金支出。
3、一般公用经费支出3680000.00元，其中：驻村人员生活补助200000.00元，劳务费300000.00元，办公设备购置50000.00元，福利费576000.00元，公务接待费支出60000.00元，会议费支出50000.00元，残疾人保障金35000.00元，培训费400000.00元，体检费144000.00元，公务用车购置200000.00元，办公费支出1665000.00元，主要用于乡村振兴联系点人员生活补助、劳务派遣人员工资、工会会员节日慰问福利及体检、会议、接待、网络维修维护、订购报刊、购买笔墨纸张等支出。
4、工会经费429316.50元，主要是按全部职工工资总额2%依法向工会拨缴的经费中的留成部分。
5、公务用车运行维护费440000.00元，主要用于保障机关11辆车辆的运行维护。
6、公共交通专项经费226020.00元，主要用于支付单位租车产生的费用。
7、离退休经费2519849.40元，其中：离退休公用经费21600.00元，离休费193536.00元，离退休福利费60300.00元，退休费2244413.40元，主要用于保障离退休日常支出，离退休人员工资。
项目支出13870000.00元。
1、办案保障经费6100000.00元，其中办公费3700000.00元，差旅费2400000.00元，主要用于司法会计鉴定、留置场所伙食费、办案人员差旅费等支出。
2、反腐倡廉宣传教育经费1010000.00元，其中办公费1010000.00元，主要用于拍摄警示教育片、廉政教育短片、短视频制作等支出。
3、留置场所运行维护经费5300000.00元，其中办公费1020000.00元，水费120000.00元，电费800000.00元，物业管理费2540000.00元，维修（护）费580000.00元，办公设备购置240000.00元，主要用于留置场所日常运行维修维护、物业管理维护、水电费缴纳等支出。
4、巡察工作经费1090000.00元，其中差旅费720000.00元，办公费370000.00元，主要用于保障巡察工作正常开展。
5、文山州纪委监委网站和报送系统AKTD替代和功能升级经费370000.00元。主要用于门户网站功能升级维护等支出。
五、州对下专项转移支付情况
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额584920.00元，其中：政府采购货物预算289920.00元、政府采购服务预算295000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计700000.00元，较上年增加200000.00元，增长40%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为58次，共计接待398人次。
与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，从严控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为640000.00元，较上年增加200000.00元，增长45.45%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100%；公务用车运行维护费440000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为11辆。
与上年相比公务用车购置及运行维护费增加200000.00元，主要原因是我单位有一辆执法执勤用车因车辆购置时间久，车辆老化、故障频发且维修成本较高，计划于2025年将其处置后购买一辆商务车。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位经相关部门认定为涉密单位，开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质涉及国家秘密、工作秘密。此外，中央纪委、省纪委开展的绩效管理相关工作也未对社会公开。鉴于上述情况，我单位推行预算绩效管理工作不宜对社会公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年机关运行经费安排共计4775336.50元，其中公用经费3680000.00元，工会经费429316.50元，车辆运行维护费440000.00元，公共交通专项经费226020.00元。
与上年对比机关运行经费减少135063.50元，下降2.75%，主要原因：主要原因：一是根据州委、纪委相关文件，有8人退休，人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出也相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会资产总额110455478.54元，其中，流动资产6142879.04元，固定资产净值99987143.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2288689.72元，无形资产2036766.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少51147782.14元，主要原因是根据省纪委要求，涉案账套需要单独设立，不能并入经费账套进行账务处理，所以本年核销涉案资金，故流动资产减少，其中固定资产增加10532868.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
附件：/uploads/attached/file/20250124/20250124085706_59974.xlsx