2019年度部门决算

                         
目   录

第一部分  单位概况
一、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、其他重要事项情况说明、
五、相关口径说明

第一部分  单位概况

      一、部门基本情况

      （一）部门决算单位构成

      纳入中共丘北县纪委2019年度部门决算编报的单位共1个（含县监察委、县委巡察办、县委巡察组和县纪委派出纪检机构），单位性质为行政单位。（注：县纪委派出纪检机构仅公用经费纳入县纪委部门决算编报范围）

      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

      中共丘北县纪委2018年末实有人员编制64人（含县委巡察办、巡察组编制），全部为行政编制（含行政工勤编制2人）；县纪委在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员4人），县纪委派出纪检机构纳入统筹管理人员45人（仅公用经费纳入统筹管理），故实际纳入编报范围的人员共有102人。离退休人员11人。其中：退休11人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
   

第二部分  2019年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

      中共丘北县纪委2019年度收入合计1120.01万元。其中：财政拨款收入1118.51万元，占总收入的99.86%；其他收入1.5万元，占总收入的0.14%。与上年对比增加172.82万元，增加18.25%，主要原因分析原因是2019年人员增加了15人，人员增加数量较大，财政核拨人员经费增幅度较大，到时财政拨款收入增加。
  二、支出决算情况说明
  中共丘北县纪委2019年度支出合计973.24万元。其中：基本支出936.79万元，占总支出的96.25％；项目支出36.44万元，占总支出的3.75％。与上年对比减少47.47万元,减少4.65%，主要原因是2019年县级财政吃紧，资金清算效率不高，压缩各项支出。
  （一）基本支出情况
  2019年度用于保障机关机构正常运行的日常支出936.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出762.89万元，占基本支出的81.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出173.9万元，占基本支出的18.56％。2019年公用经费实际报账人数为102人，人均日常公用支出为1.7万元。

      基本支出与上年对比，减少了21.28万元，减少2.22%。主要原因是2019年县级财政资金紧缺，资金清算效率不高，单位只能压缩本年度各项支出，导致总体支出下降。

      （二）项目支出情况

      2019年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出36.44万元。与上年对比减少26.19万元,减少41.82%，主要原因是本年度纪检监察系统专网进行扩充改造和增配办公办案设备，项目尚未完工验收，资金未支付完成。纪检监察系统专网扩充改造和增配办公办案设备已支付11.14万元，资金使用率达27.85%。案件查办经费共计支付9.68万元，资金使用功能率达96.8%，确保了案件查办工作的顺利开展。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   中共丘北县纪委2019年度一般公共预算财政拨款支出935.29万元,占本年支出合计的96.1%。与上年对比减少60.05万元,减少6.03%，主要原因2019年县级财政资金紧缺，资金清算效率不高，单位只能压缩本年度各项支出。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出760.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。其中：工资福利支出560.72万元（基本工资），其他社会保障缴费5.66万元，商品和服务支出167.25万元，对个人和家庭的补助支出21.32万元，资本性支出5.14万元；
      2.社会保障和就业支出87.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中：机关事业单位基本养老保险费59.95元，离休费5.84万元，抚恤金21.68万元。
      3.卫生健康支出44.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于行政单位医疗30.32万元，公务员医疗补助8.71万元，其他社会保障缴费5.22万元。 
      4.住房保障支出43.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。全部用于工资福利支出的住房公积金支出。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      中共丘北县纪委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为28.32万元，完成预算的65.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.76万元，完成预算的72.53%；公务接待费支出决算为6.56万元，完成预算的50.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用2019年财政资金吃紧，资金清算效率不高，有一部分车辆维修维护费在2020年1月支付；公务接待本着精减节约的原则，严格执行接待管理规定，控制接待成本。
      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13.62万元，增长92.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加13.56万元，增长165.37%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长0.93%。2019年度“三公”经费支出决算增加的原因有，一是公务车辆购置及运行维护费增加13.56万元，增长165.37%，主要是2018年度用其他资金支付大部份费用，不属于三公经费统计范围；而且车辆老化，维修费保养费增加；二是公务接待费增加0.06万元，增加0.93%，主要是本年度来访人员比上年度增加，接待任务增加； 
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.76万元，占76.84%；公务接待费支出6.56万元，占23.16%。具体情况如下：
      1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2. 公务用车购置及运行维护费支出21.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出21.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于纪检监察执纪审查调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费支出6.56万元。其中：国内接待费支出6.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级纪检监察机关到丘开展工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元。

      第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
      中共丘北县纪委2019年机关运行经费支出172.33万元，与上年对比减少24.9万元,主要原因2019年县级财政资金紧缺，资金清算效率不高，单位只能压缩本年度各项支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转日常公用开支和办公设备及软件购置。
      二、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日，县纪委资产总额647.3万元，其中，流动资产205.29万元，固定资产442.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加95.14万元，其中固定资产增加20.53万元。
      三、政府采购支出情况
  2019年度，部门政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
  四、其他重要事项情况说明
  2018年度纪检监察机构改革后，组建了丘北县监察委员会，成立了18个县纪委派驻(出)纪检监察组(纪工委)，除公检法3个纪检监察组外，其余15个纪检监察组日常公用经费全部并入县纪委统一核算管理，由于行政编制无法满足改革需要，部份派驻机构人员使用了事业编制，导致派驻机构人员工资关系无法转入纪委机关，造成纪委机关年末在册人员数与实际在岗人员数不一致，公用经费与人员经费使用人数存在差异，无法准确反映出机关运行经费使用效益。
      五、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。