目录
第一部分 中国共产党丘北县纪律检查委员部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党丘北县纪律检查委员部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、部门整体支出绩效目标表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党丘北县纪律检查委员会（丘北县监察委员会）履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。
7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.按照干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇）等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；设置17个派驻纪检监察组，1个派出纪工委，依据县纪委监委授权，按照管理权限，履行纪检、监察职能，由县纪委县监委直接领导、统一管理；县委巡察办（含巡察办信息中心）、巡察组共6个机构全部并入县纪委（县监委）共同办公，机构人员及经费并入县纪委（县监委）统一管理。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
推进政治监督具体化、精准化、常态化，全力保障党的二十大精神在丘北落地生根；强化党的自我革命制度规范执行，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系；坚持“全周期管理”一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打赢反腐败斗争攻坚战持久战；坚决纠“四风”、治陋习、树新风，锲而不舍落实中央八项规定精神；持续用力推进“清廉丘北”建设，把铁的纪律转化为党员干部的日常习惯、自觉遵循；全面从严加强自身建设，锻造堪当新时代新征程重任的高素质纪检监察干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制122人，其中：行政编制117人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有110人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助110人，财政专户资金、单位资金保障110人。
离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2232.71万元，其中：一般公共预算2229.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3万元。
与上年对比，部门财务总收入增加104.19万元，增长4.89%，其中：一般公共预算财政拨款增加101.19万元，增长4.75%，主要原因是本年度在职实有人数比上年增加6人，人员经费及一般公用经费预算收入都随之增加；其他收入增加3万元，增长100%，主要原因是结合2022年度收入情况预留其他收入指标。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2229.71万元，其中:本年收入2229.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2229.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加101.19万元，增长4.75%，主要原因是本年度在职实有人数比上年增加6人，人员经费及一般公用经费预算收入都随之增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2232.71万元。财政拨款安排支出2229.71万元，其中：基本支出2229.71万元，与上年对比增加101.19万元，增长4.75%，主要原因是本年度在职实有人数比上年增加6人，人员经费及一般公用经费支出都随之增加；项目支出0万元，与上年对比，支出一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1655.93万元，主要用于支付单位人员经费及机关日常运转公用经费；
2011150-一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行34.98万元，主要用于支付巡察信息中心人员经费及日常运转公用经费；
2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休68.61万元，用于支付退休人员退休费及公用经费；
2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出182.02万元，用于支付在职人员基本养老保险及职业年金；
2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.47万元，用于支付遗属人员定期生活补助；
2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.17万元，用于支付事业人员失业保险费；
2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗114.74万元，用于支付在职行政人员基本医疗保险费；
2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.25万元，用于支付在职事业人员基本医疗保险费；
2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26万元，用于支付在职人员公务员医疗补助；
2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.04万元，支付在职人员其他行政事业单位医疗支出；
2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金136.51万元，用于支付在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党丘北县纪律检查委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少2万元，下降5.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党丘北县纪律检查委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
预算数与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党丘北县纪律检查委员会部门2023年公务接待费预算为8万元，较上年增加减少2万元，下降20%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。
减少原因为严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用，实现接待费用逐年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党丘北县纪律检查委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无增减变化；公务用车运行维护费25万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
预算数与上年持平，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党丘北县纪律检查委员会部门2023年机关运行经费安排334.40万元，与上年对比增加18.24万元，增长5.77%，增长原因主要是2023年公用经费保障人员比2022年增加6人，人员增加导致了机关运行经费增加。主要用于日常办公费用、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党丘北县纪律检查委员会部门资产总额1293.51万元，其中，流动资产1205.70万元，固定资产85.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加197.01万元，其中固定资产减少13.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值17.69万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262600322200111