监督索引号53262600322200000

中国共产党丘北县纪律检查委员会

2022年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党丘北县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党丘北县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党丘北县纪律检查委员会（丘北县监察委员会）履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.按照干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇）等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；设置17个派驻纪检监察组，1个派出纪工委，依据县纪委监委授权，按照管理权限，履行纪检、监察职能，由县纪委县监委直接领导、统一管理；县委巡察办、巡察组共6个机构全部并入县纪委（县监委）共同办公，机构人员及经费并入县纪委（县监委）统一管理。

（三）重点工作概述

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉运用党的百年奋斗历史经验、永葆自我革命精神，坚持全面从严治党方针，坚定不移将反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制117人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2128.52万元，其中：一般公共预算2128.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少49.45万元，下降2.27%，其中：一般公共预算财政拨款减少49.45万元，下降2.27%，主要原因是本年度在职实有人数比上年减少2人，人员经费收入减少，上年度编制了一辆公务用车购置经费预算25万元，本年度无此项经费预算，公用经费预算收入比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2128.52万元，其中:本年收入2128.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2128.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少49.45万元，下降2.27%，其中：一般公共预算财政拨款减少49.45万元，下降2.27%，主要原因是本年度在职实有人数比上年减少2人，人员经费收入减少，上年度编制了一辆公务用车购置经费预算25万元，本年度无此项经费预算，公用经费预算收入比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2128.52万元。财政拨款安排支出2128.52万元，其中：基本支出2128.52万元，与上年对比，部门预算总支出减少49.45万元，主要原因是本年度在职实有人数比上年减少2人，人员经费支出减少，上年度编制了一辆公务用车购置经费预算25万元，本年度无此项经费预算，公用经费预算支出比上年度减少；项目支出0万元，与上年对比，支出一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1649.46万元，主要用于支付单位人员经费及机关日常运转公用经费；

    2011150-一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行35.75万元，主要用于支付巡察信息中心人员经费及日常运转公用经费；

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休55.84万元，用于支付退休人员退休费及公用经费；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156.46万元，用于支付在职人员基本养老保险及职业年金；

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.79万元，用于支付遗属人员定期生活补助；

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.14万元，用于支付事业人员失业保险费；

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗88.09万元，用于支付在职行政人员基本医疗保险费；

  2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.84万元，用于支付在职事业人员基本医疗保险费；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.99万元，用于支付在职人员公务员医疗补助；

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.83万元，支付在职人员其他行政事业单位医疗支出；

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113.34万元，用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

30101-工资福利支出-基本工资408.33万元（其中：基本支出408.33万元，项目支出0万元）；

30102-工资福利支出-津贴补贴577.29万元（其中：基本支出577.29万元，项目支出0万元）；

30103-工资福利支出-奖金281.19万元（其中：基本支出281.19万元，项目支出0万元）；

30107-工资福利支出-绩效工资10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0万元）；

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费156.46万元（其中：基本支出156.46万元，项目支出0万元）；

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费89.93万元（其中：基本支出89.93万元，项目支出0万元）；

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费19.99万元（其中：基本支出19.99万元，项目支出0万元）；

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0万元）；

30113-工资福利支出-住房公积金113.34万元（其中：基本支出113.34万元，项目支出0万元）；

30199-工资福利支出-其他工资福利支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30201-商品和服务支出-办公费119.46万元（其中：基本支出119.46万元，项目支出0万元）；

30202-商品和服务支出-印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30205-商品和服务支出-水费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

30207-商品和服务支出-邮电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30211-商品和服务支出-差旅费63万元（其中：基本支出63万元，项目支出0万元）；

30213-商品和服务支出-维修（护）费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30214-商品和服务支出-租赁费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

30215-商品和服务支出-会议费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

30216-商品和服务支出-培训费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30217-商品和服务支出-公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30226-商品和服务支出-劳务费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；

30231-商品和服务支出-公务用车运行维护费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）；

30239-商品和服务支出-其他交通费用92.74万元（其中：基本支出92.74万元，项目支出0万元）；

30299-商品和服务支出-其他商品和服务支出57.52万元（其中：基本支出57.52万元，项目支出0万元）；

30302-对个人和家庭的补助-退休费54.82万元（其中：基本支出54.82万元，项目支出0万元）；

30305-对个人和家庭的补助-生活补助0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额56.55万元，其中：政府采购货物预算56.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党丘北县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年减少26万元，下降42.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党丘北县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

预算数与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党丘北县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为10万元，较上年减少1万元，下降9.09%，国内公务接待批次为28次，共计接待320人次。

减少原因为严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用，实现接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党丘北县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年减少25万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费25万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费减少的原因是2021年度计划购置一辆公务用车，编制了采购预算，但未能完成采购，编制2022年部门预算时，又因车辆采购审批手续未能完成，无法纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

监督索引号53262600322200111