根据县委统一部署，2024年7月22日至8月31日，十四届县委第十一轮巡察第三巡察组对县审计局党组开展了常规巡察。2024年9月26日，县委第三巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、县审计局党组履行巡察整改主体责任情况
（一）加强组织领导。巡察反馈会后及时召开专题会，对巡察反馈问题整改工作作安排部署，并成立了由局党组书记、局长任组长，领导班子成员为副组长，局机关各股（室）、中心负责人，各党小组组长为成员的县委第三巡察组巡察县审计局党组反馈问题整改工作专班，由党组书记亲自部署、亲自抓落实，有序推进整改工作。
（二）及时制定方案。根据县委第三巡察组对县审计局党组巡察情况反馈意见，召开党组会、领导班子会议，结合机关工作实际，将问题细化分解，研究制定切实可行的整改方案，明确整改措施、责任领导、责任股室和完成时限，抓好整改落实工作。
（三）做好跟踪督促。领导班子积极牵头，全体干部职工各司其职，制定整改清单，按方案组织落实整改措施，分别在局党组第16、17次会议上听取和部署巡察整改工作，跟踪督促问题整改进度推动巡察整改工作落实落细。
二、巡察反馈重点问题整改落实情况
（一）关于“巡察、审计发现问题整改抓得不实”方面的整改进展情况
1.强化法律法规学习。组织干部职工学习《云南省审计机关审计外勤经费管理办法》《云南省审计厅关于进一步严格全省审计机关审计外勤经费管理的通知》《云南省审计机关审计项目计划管理办法》等制度机制。
2.做实财务监督管理。一是对财务人员进行提醒谈话，并组织开展工会财务检查工作。二是清退2023年以前违规报销的外勤经费，对未退回经费人员在会议上给予了通报。
3.按程序管理审计项目。一是2024年需调减的1个项目按程序经县委审计委员会审议后调减。二是按程序书面向各单位征求2025年度审计项目计划。
（二）关于“‘学思用’贯通不够，审计服务县域经济契合度不高”方面的整改进展情况
1.加强思想政治建设。一是严格在党组会、领导班子会等会议严格执行“第一议题”制度，并结合本单位工作职责提出贯彻落实意见。二是邀请县委宣传部到会指导局党组理论学习中心组学习。三是扩大审计政策宣传。通过业务培训会、审计整改工作会议等方式，在机关内部和被审计单位开展《国务院关于加强审计工作的意见》学习宣传。
2.抓好审计项目谋划和整改。一是印发关于征集政府投资建设项目纳入2025年审计计划，向各部门征集意见，同时与组织人事部门对接商议领导干部经济责任和自然资源资产保护责任审计项目。二是组织召开2024年经济责任审计联席会议，研究2025年经责审计项目。三是组织开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计整改“回头看”，推动审计整改工作。
3.履行内审工作督导职责。一是召开审计业务培训暨内审工作推进会，对有内审人员的单位进行业务培训，组织学习《云南省内部审计工作规定》《审计署内部审计工作的规定》《2024年云南省内部审计工作要点》等内审工作政策。二是建立县审计局与内审机构联络员名单，加强日常联络。三是将是否成立内审机构纳入年末审计项目审计关注内容。
4.加强重大事项请示报告和制度建设。一是按时召开十四届县委审计委员会第四次会议，在会上传达了中央、省委和州委审计委员会精神，审定了《年度预算执行和其他财政收支情况审计报告》等材料。二是主动向县委审计委员会报送县管领导干部“双责”离任（任中）审计报告、重大事项移送报告。三是完善协调制度。研究制定《关于加强县委审计委员会成员单位工作协调的通知》和《关于进一步加强重大事项请示报告工作的通知》，促进县委审计办统筹协调作用发挥。
（三）关于“体制改革进程缓慢，审计监督成果转化为治理成效不理想”方面的整改进展情况
1.着力提升专业化素质。一是2024年开展审计信息写作、政府投资审计等方面业务培训15次。二是组织全局符合考试条件的30人参加了审计师考试，其中5人通过中级审计师考试，1人通过高级审计师考试，目前职业化率达70%。三是组织34人参加全省第二十一届职工技能大赛，其中1名同志获文山赛区初赛第一名，进入省级决赛。
2.加强新技术学习运用。一是确定大数据与审计、大数据与财务相关专业为新录用公务员岗位专业。二是组织开展局机关内部计算机审计业务培训。三是通过派出人员参加全省计算机审计培训班和参加审计项目数据分析工作，不断提升新技术在审计工作中的运用实践。
3.提高“研究型”审计能力。一是召开会议学习《中华人民共和国审计法实施条例》《云南省审计厅审计项目全流程审计质量控制办法（试行）》等政策。二是从打造优秀审计项目、审计机关现场管理办法、审计业务文书格式等方面开展专题讲解培训，不断提高审计能力。
4.抓牢审计整改“下半篇文章”。一是制定印发审计查出问题整改“回头看”工作的通知文件，对回头看工作做了进一步安排。二是加强审计监督与各类监督的贯通协作，与县委督查室协作对近年来未完成整改审计问题进行督办，与人大常委会办公室协作开展了审计查出问题整改情况跟踪监督调研，与县委巡察办协作，在审计项目中深化“巡审融合”。
（四）关于“意识形态‘责任田’基础夯得不牢，风险隐患苗头现端倪”方面的整改进展情况
1.加大信息宣传力度。一是2024年组织开展1期政务信息、审计信息写作暨摄影技巧培训，深挖审计信息，提升审计信息质量。二是按时报送信息约稿，积极向《中国审计报》投稿审计信息，目前被采用信息数已超过2023年被采用数量。
2.切实履行保密责任。一是定期维护单位网络并做好登记。二是定期查杀电脑病毒，开展3次自查自检，均未发现问题。三是网络安全宣传周期间，开展网络安全宣传5次，召开网络安全培训2次，发出宣传单100余份。
（五）关于“深化纠治‘四风’工作不彻底、执行财经纪律有偏差”方面的整改进展情况
1.强调财经纪律学习。通过干部职工会，组织学习《中央八项规定》《中央八项规定实施细则》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《文山州党政机关国内公务接待管理实施细则》等财经纪律。
2.清理清退违规资金。一是清退违规公务接待餐费930元。二是清退违规报销差旅费632元。三是组织政府采购知识专题培训，严格落实好集中采购相关政策。
3.健全资产管理制度。一是在党组会上对固定资产管理工作进行研究，制定印发《广南县审计局固定资产管理办法》，规范资产管理。二是明确管理人员，建立局机关固定资产台账。
4.规范工会管理工作。一是通过干部职工会组织学习了《工会章程》《工会法》。二是按时完成工会委员会法人印鉴更换。三是对财务人员进行提醒谈话，并组织工会经审委开展财务检查。
（六）关于“‘管党治党’主体责任落实不到位，单位内部管理松散”方面的整改进展情况
1.认真履行“管党治党”主体责任。一是在党组会上专题召开政治生态分析研判会，局领导认真审核把关党风廉政建设材料。二是开展廉政谈话，主要领导与各班子成员谈，各分管领导与分管股室负责人谈，股室负责人与股室工作人员谈。三是对因值班值守被县级通报的责任人开展提醒谈话，并在党组会、干部职工会进行通报。四是开展廉政风险排查，调整中层干部的任免以及退休人员的廉政风险点。
2.深化作风革命效能革命工作。一是每月认真组织开展党风廉政警示教育，传达通报身边酒驾醉驾典型案例，并组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规。二是组织签订《文山州党员、干部、公职人员拒绝酒驾醉驾结对承诺书》，组织干部职工到广南县交警大队接受警示教育。三是修改完善《2024年度“拼时间、拼质效、审计工作大比拼”实施方案》，并对2023年未完成活动任务的同志进行了通报。四是按时召开工会换届会议，选举出新一届工会委员会成员。
3.严明纪律规矩。一是严格落实请销假制度、值班值守制度，规范审批流程，按要求开展值班。二是新修订《广南县审计局编外人员管理办法》对职称证书的取得和认证作进一步明确。三是清退违规补助资金，并对相关责任人进行了通报批评。
（七）关于“党建引领审计工作不力，党内政治生活执行有落差”方面的整改进展情况
1.充分发挥党建引领作用。一是召开巡察整改专题民主生活会，会上党组书记、局长对党建工作相关问题进行检讨发言，并接受其他领导班子的批评意见。二是严格将党建工作纳入党组会议事日程，目前专题研究部署本单位党建工作5次。
2.抓实“三会一课”制度。一是规范填报“三会一课”内容，确保信息内容的真实性，2024年10月以来，开展“三会一课”录入情况自检自查10次，完成整改内容6项。二是组织参加县委县直机关工委组织的党务工作培训2次，深入学习“三会一课”录入指南。三是认真审核党建材料。党组书记牵头撰写抓基层党建工作述职报告、党组在民主生活会的对照检查材料、批评意见清单等材料，防止出现材料内容“雷同”“辣味”不足。
3.扎实开展主题党日活动。按照要求定期开展“主题党日”活动，严格执行“第一议题”制度，目前共完成自检自查工作6次，发现并整改问题2项。
三、下步工作打算
（一）深化思想认识。持续开展理论学习，切实提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”自觉用理论武装头脑，坚决贯彻落实上级各项重大决策部署，围绕中心、服务大局，扎实推进审计工作。
（二）强化日常监督。以问题为导向，加强组织领导，压实责任，履行管党治党政治责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化日常监督，筑牢纪律防线，不定期对已整改的问题开展“回头看”，防止问题反弹回潮。
（三）巩固整改成果。以此次巡察整改为契机，从制度机制层面深刻分析问题原因，举一反三，建立健全长效机制，巩固拓展巡察整改工作成果。
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中共广南县审计局党组
2025年1月13日