2020年度部门预算

目  录
一、基本职能及主要工作                                                                                                   
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息

     一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

    丘北县纪委（县监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
    1.负责党的纪律检查工作。
    2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
    3.负责全县监察工作。
    4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
    5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
    6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关规范性文件。
    7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
      8.按照干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇）等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
      9.完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
   （二）机构设置情况

  丘北县纪委（县监委）设内设机构13个，即办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；设置17个派驻纪检监察组，1个派出纪工委，依据县纪委监委授权，按照管理权限，履行纪检、监察职能，由县纪委县监委直接领导、统一管理；县委巡察办、巡察组共6个机构全部并入县纪委（县监委）共同办公，机构人员及经费并入县纪委（县监委）统一管理。

      （三）重点工作概述

      坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力净化丘北政治生态，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为丘北高质量全面建成小康社会、胜利实现第一个百年奋斗目标提供坚强保证。
      二、预算单位基本情况
      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制64人，其中：行政编制64人，事业编制0人。在职实有98人（含15个县纪委派驻纪检机构人员41人），其中： 财政全供养 98人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。
      三、预算单位收入情况
   （一）部门财务收入情况
      2020年部门财务总收入 1287.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1287.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

      与上年对比，部门财务总收入增加21.22万元，增长1.68%，其中：一般公共预算财政拨款增加21.22万元，增长1.68%，主要原因是本年度在职实有人员增加1人。

      （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入 1287.18万元，其中:本年收入1287.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1287.18万元（本级财力1287.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，部门财政拨款收入增加21.22万元，增长1.68%，其中：一般公共预算财政拨款增加21.22万元，增长1.68%，主要原因是本年度在职实有人员增加1人。
      四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出 1287.18万元，全部为财政拨款安排支出，其中，基本支出1287.18万元，与上年对比，增加21.22万元，增长1.68%，主要原因是本年度在职实有人员增加1人；项目支出0万元。

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.行政运行（201.11.01）支出预算1056.60万元；
  2.行政单位离退休（208.05.01）支出预算35.29万元；
  3.机关事业单位基本养老保险缴费（208.05.05）支出预算78.38万元；
  4.死亡抚恤（208.08.01）支出预算0.79万元；
  5.行政单位医疗（210.11.01）支出预算45.65万元；
  6.公务员医疗补助（210.11.03）支出预算10.15万元；
  7.其他行政事业单位医疗支出（210.11.99）支出预算3.68万元；
  8.住房公积金（221.02.01）支出预算56.64万元。
  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  1.工资福利支出901.82万元（其中：基本支出901.82万元，项目支出0万元）；
  2.商品和服务支出324.28万元（其中：基本支出324.28万元，项目支出0万元）；
  3.对个人和家庭补助36.08万元（其中：基本支出36.08万元，项目支出0万元）；
  4.资本性支出25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0万元）。
  五、对下专项转移支付情况
  无。
  六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
  七、预算收支增减变化情况说明
  （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  2020年“三公”经费预算支出41万元，比去年减少1万元，其中：公务接待费预算支出12万元，比去年减少1万元，减少原因为严格执行公务接待标准，压缩公务接待费用，实现接待费用逐年减少；公务用车购置及运行费预算支出29万元，与去年对比无增减变化。本年度无因公出国（境）费预算和公务用车购置费预算。
  （二）基本支出预算变动的主要原因
   2020年基本支出预算1287.18万元，比上年增加21.22万元，其中：人员经费支出预算937.9万元，比上年增加13.68万元，增加原因主要是2020年人员经费预算编制人员基数为57人，比上年增加5人；日常公用经费支出预算349.28万元，比上年增加7.54万元，增加原因主要2020年公用经费预算编制人员基数为97人，比上年增加1人。
  （三）项目支出预算变动的主要原因
  2020年无项目支出。
  八、其他公开信息
  （一）专业名词解释
  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
  3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
  4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
  2020年机关运行经费预算297.92万元(含15个县纪委派驻纪检机构工作运转经费124.64万元)，主要用于日常办公费用、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

  2020年度机关运行经费与上年相比，增加3.04万元，增加原因主要是2020年公用经费保障人员比2019年增加1人，人员增加导致了机关运行经费增加。

    （三）国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
 （四）重点项目预算绩效目标情况
  本年度无重点项目预算。